Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
(рекомендуемый образец)
Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Улыбка"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Венгерова Н.В.
(подпись)
"
17
(расшифровка подписи)
февраля
"
20
23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23
г. и плановый период 20 24
от " 17 "
февраля
и 20 25 годов 1)
Коды
20 23 г.2
Орган, осуществляющий
,
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
Дата
17.02.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
353Щ9791
923
353Щ9791
9106007901
КПП
910606001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Улыбка" муниципального образования Красноперекопский
Учреждение район Республики Крым
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
1
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
100
#ССЫЛКА!
15 296 444,63
15 642 159,27
1100
120
1110
1200
130
130
14 987 081,49
15 188 444,63
15 534 159,27
1210
130
131
13 241 960,58
13 356 067,67
13 610 163,47
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
1 832 376,96
1 923 995,80
Федерации 3
1
наначало
финансовое
обеспечение
выполнения
Остатоксубсидии
средств на
текущего
финансового
года 5 государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2
3
4
0001
1220
х
130
х
130
131
1 745 120,91
134
0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
1400
140
150
150
#ССЫЛКА!
108 000,00
108 000,00
1410
1420
150
150
152
162
#ССЫЛКА!
108 000,00
108 000,00
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе: реализация материальных запасов
1900
440
446
0,00
прочие поступления, всего 6
1980
х
1981
510
2000
х
200
15 281 081,49
15 296 444,63
15 642 159,27
2100
х
210
12 022 687,50
12 210 356,57
12 434 371,19
х
2110
2120
2120
111
112
112
211
9 065 599,15
9 295 204,74
9 467 258,98
х
х
212
108 000,00
108 000,00
108 000,00
2130
113
2140
119
213
2 849 088,35
2 807 151,83
2 859 112,21
х
2141
2142
2150
119
119
131
213
2 849 088,35
2 807 151,83
2 859 112,21
х
х
х
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации 3
1
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
4
0001
2160
2170
х
133
134
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
291
27 481,00
х
х
х
2310
851
291
27 481,00
х
2320
2330
2400
852
853
х
291
291
0,00
0,00
х
х
х
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
х
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
х
военнослужащим
и сотрудникам,
имеющим специальные звания,
Остатокрасходы
средств на
на выплаты
начало текущего
финансового
года 5
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
5
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
х
х
0,00
0,00
х
х
220
3 230 912,99
3 086 088,06
3 207 788,08
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Федерации 3
1
том числе:
Остатоквсредств
на начало текущего финансового года 5
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
2
3
4
0001
2610
х
241
х
2630
243
225
2640
244
220
3 230 912,99
3 086 088,06
3 207 788,08
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
221
223
223
224
225
226
227
310
342
343
344
345
346
349
1 025,00
104 521,00
479 641,77
0,00
283 026,34
157 294,97
0,00
100 000,00
1 811 392,91
0,00
0,00
0,00
294 011,00
1 025,00
108 838,73
489 914,96
0,00
59 762,64
165 953,31
0,00
100 000,00
1 880 593,42
0,00
0,00
0,00
280 000,00
1 025,00
113 518,65
509 094,10
0,00
59 762,64
172 175,42
0,00
100 000,00
1 972 212,27
0,00
0,00
0,00
280 000,00
353
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
244
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
0,00
0,00
407
225
2652
407
310
3000
100
100
х
налог на прибыль 8
3010
180
189
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
х
4000
х
4010
610
131
0,00
х
0,00
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
11
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
10.1
4.1
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
3 230 501,99
3 086 088,06
3 207 788,08
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
х
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
х
26310
х
х
26310.1
26320
х
х
26400
х
3 230 501,99
3 086 088,06
3 207 788,08
1 299 381,08
1 253 711,10
1 283 792,28
1 299 381,08
1 253 711,10
1 283 792,27
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
0,00
0,00
из них 10.1:
1.3.2
1.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
0
26420
х
186 000,00
0,00
0,00
26421
х
186 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
0000701000000000244
0000701000000000244
из них 10.1:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
х
26430
х
из них 10.1:
26430.1
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4
Год
начала
закупки
3
4
26440
х
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
26451.1
26452
х
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
10.1
4.1
0000701000000000244
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
1 745 120,91
1 832 376,96
1 923 995,81
1 745 120,91
1 832 376,96
1 923 995,81
3 230 501,99
3 086 088,06
3 207 788,08
из них 10.1:
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
26500
х
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
х
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
Н.В. Венгерова
(должность)
Исполнитель
Ведущий бухгалтер
(должность)
" 17 "
(подпись)
февраля
20 23
(расшифровка подписи)
2-12-69
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Братусина Е.В.
(подпись)
" 17 "
февраля
(расшифровка подписи)
20 23
г.
за пределами
планового
периода
8
